4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
60
Data de Lançamento: 05/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1/000-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
550.000,00
512120000
O
0,00
5812
1/000-2015       
550.000,00
Item:
1 - DECENDIO SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - DATA 05/01/2015
Vl.Total:
550.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
773,90
396
1/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
170,24
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
2/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/08/14 E 29/09/14 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
422,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
2/000-2015       
422,60
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
422,60
396
2/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
170,26
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
3/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
AMBULÂNCIA PLACA CMW 1240 - NOS DIAS 26/09/2012 E 25/04/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
598,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
3/000-2015       
598,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
598,25
396
3/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
526,95
Un.:
Quantidade:
15,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.641,45
20.641,45
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
4/000-2015       
20.641,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/8 - R$ 375.299,11
Vl.Total:
20.641,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4/000-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
773,90
396
4/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
386,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
5/000-2015       
386,95
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
Vl.Total:
386,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
386,95
396
5/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
6/000-2015       
914,42
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
914,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
914,42
396
6/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
422,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
7/000-2015       
422,60
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
422,60
396
7/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
8/000-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
773,90
396
8/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
950,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
9/000-2015       
950,07
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
950,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
950,07
396
9/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
106,95
15,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
10/000-2015       
914,42
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
914,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
914,42
396
10/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
175,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
11/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
175,65
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
175,65
396
11/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
0,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
12/000-2015       
914,42
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
914,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
914,42
396
12/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
211,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
13/000-2015       
211,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
211,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
211,30
396
13/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
14/000-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
773,90
396
14/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
15/000-2015       
914,42
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
914,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
914,42
396
15/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Un.:
Quantidade:
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
15.930,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/000-2015       
15.930,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
15.930,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
917,17
186
19/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
917,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
917,17
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
70.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/000-2015       
70.000,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
70.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
2.900,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/000-2015       
2.900,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
900,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/000-2015       
900,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
23/000-2015       
800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS 
(3821-5282, 3821-7568, 3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C 
28.286-3 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
240,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
24/000-2015       
240,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 
3822-2369) - JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
3.200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/000-2015       
3.200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
142,16
636
25/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
142,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
10.500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/000-2015       
10.500,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
10.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
28/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
2.816,96
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
29/000-2015       
2.816,96
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2015 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS SITO À RUA 
SINFRÔNIO COSTA, 686 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.816,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.816,96
278
29/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2015 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS SITO À RUA 
SINFRÔNIO COSTA, 686 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.816,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.816,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
30/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - 
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
31/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
51
32/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 DE USO DESTA SECRETARIA  - DPVAT 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM PRODUTORA LTDA
2.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.915.541/0001-01
0,00
71
33/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMERCIAL EM TV - PRODUÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DE 
IPTU - FINANÇAS
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
6.540,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/000-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
840,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
35/000-2015       
840,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - JANEIRO/2015 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-840,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
35/000-2015 - 01
-840,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 35/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
Vl.Total:
-840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
54.464,98
54.464,98
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015       
54.464,98
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
54.464,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
2.885,33
2.885,33
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015       
2.885,33
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSAÕ REMUNERATÓRIA SOBRE A DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
2.885,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
19.329,28
19.329,28
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015       
19.329,28
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
19.329,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
11,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/000-2015       
11,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO 
DESTA SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
2,62
278
39/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.258,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
40/000-2015       
6.258,50
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.258,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
735,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
41/000-2015       
735,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO 
DO CAPS - CONVÊNIO MS-CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
735,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.107,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
42/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.107,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA 
USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.107,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
408,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
43/000-2015       
408,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
354,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/000-2015       
354,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO 
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
388,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
45/000-2015       
388,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA 
USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.319,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
46/000-2015       
1.319,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - PARA 
USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.319,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.605,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/000-2015       
1.605,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO 
DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.605,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
20.062,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
48/000-2015       
20.062,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/6/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.062,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
105,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
49/000-2015       
105,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO 
DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
788,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/000-2015       
788,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO 
DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.362,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/000-2015       
19.362,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.239,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/000-2015       
2.239,50
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANIERO/2015 PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.239,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
20,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/000-2015       
20,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA 
ESTA SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
20,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/000-2015       
20,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. 
SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
14,82
462
54/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,82
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
30,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
55/000-2015       
30,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO 
DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,85
351
55/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,85
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
103.341,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
56/000-2015       
103.341,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103.341,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
238,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/000-2015       
238,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO 
DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
238,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
114,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
58/000-2015       
114,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO 
DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/000-2015       
180,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO 
DA VISA, VE E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
4.692,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
60/000-2015       
4.692,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.692,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
448,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/000-2015       
448,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
2.110,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
62/000-2015       
2.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011, 
CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE 
PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
2.110,00
354
62/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011, 
CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE 
PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.110,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
63/000-2015       
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARNTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTO SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
63/000-2015 - 01
-9.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 63/0-2015 - Motivo: EMPENHADO AO CREDOR INCORRETO.
Vl.Total:
-9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
64/000-2015       
250,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O NOVO VEÍCULO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - MS - BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
64/000-2015 - 01
-250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 64/0-2015 - Motivo: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
Vl.Total:
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
5.250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
65/000-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
772.519,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/000-2015       
772.519,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772.519,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
642.409,00
355
66/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642.409,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
642.409,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
130.110,00
355
66/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
130.110,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.174,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
67/000-2015       
16.174,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.174,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
68/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
68/000-2015 - 01
-2.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 68/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
Vl.Total:
-2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
69/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
69/000-2015 - 01
-2.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 69/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
Vl.Total:
-2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
70/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
70/000-2015 - 01
-2.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 70/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
Vl.Total:
-2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
71/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
71/000-2015 - 01
-2.250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 71/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
Vl.Total:
-2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
3.174,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de 
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 
Vl.Total:
3.174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
0,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF's - 
MS-MAC - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/000-2015       
250,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O 
VEÍCULO ZERO KM DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
15.298,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/000-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.298,20
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.666,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
76/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
26.838,87
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
77/000-2015       
26.838,87
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.838,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.324,10
346
77/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.324,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.324,10
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
21.514,77
346
77/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.514,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.514,77
0,00
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
0,00
67
78/000-2015       
323,10
Item:
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO 
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
323,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/000-2015       
300,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE 
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
80/000-2015       
323,10
Item:
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO 
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
323,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
81/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
82/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
83/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
84/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
85/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
86/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
87/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
88/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
89/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
90/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
91/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO 
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4.130,11
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/000-2015       
4.130,11
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.130,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.097,58
64
92/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.097,58
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
4.130,11
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.225,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
636
93/000-2015       
35,00
Item:
1 - SPOT DE 30'  - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
- ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
110,38
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
94/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Veículo L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DPVAT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
110,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
422,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
95/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Veículos: Santana CMW 0848, Focus  DBA 9466, Uno DBA 9473 e Kombi DBA 9496 - 
PAGAMENTO DE DPVAT REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
720,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
633
96/000-2015       
120,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
490,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS 
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, 
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
20.125,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.696,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
319,70
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE 
2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
319,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.629,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
100/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.757,61
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.383,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE
871,91
LT
353,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
2.415,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
3.851,75
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
3.068,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR 
LTDA -
1.299,90
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015       
129,99
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip 
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.299,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
4.004,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
3.851,75
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA 
- CULTURA
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
209.136,21
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
107/000-2015       
209.136,21
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/15. - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
209.136,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
112.554,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
108/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112.554,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, COMFORME O 4º TERMO ADITIVO 
DO CONVÊNIO 015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112.554,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
109/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
2.415,25
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
3.068,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
4.004,25
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
5.506,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015       
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
5.506,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015       
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
115/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
14,16
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de 
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER
Vl.Total:
12,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
1,76
CX
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
117/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
59,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
118/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com 
gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, 
CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL
Vl.Total:
59,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
145,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
119/000-2015       
145,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - PARA USO DA SECRETARIA 
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
120/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - Marca: W3 A 403/50/22 - PARA USO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B NA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E OUTRO PRA USO NA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - CC - C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
144,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
121/000-2015       
144,00
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UNIDADE ESF VILA SÃO FRANCISCO - 
C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
199,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
122/000-2015       
199,00
Item:
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - Marca: BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA 
UNIDADE ESF CAIÇARA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO CLINICO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
980,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
123/000-2015       
980,00
Item:
1 - INSTALAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA . INSTALAÇAO DE PONTO DE TELEFONIA COM PASSAGEM DE 
CABO E INFRAESTRUTURA  - PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
124/000-2015       
14,50
Item:
1 - CAPA PARA ENCADERNAÇAO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
11,50
2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇAO - A4 C/100 UNID
57,50
PCTE
5,0000
0,10
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 7MM - PARA USO DO CEREST NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA 
PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA AREA DE ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
20,00
UN
200,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.313,84
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
125/000-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 
REFERENTE A PAGAMENTO DE DEZ/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
3.013,87
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
642
126/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
95,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
127/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RETROVISOR LD - PARA USO DO CRAM - CONSERTO NO UNO PLACA DBA 9473 
- GABINETE
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
128/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E DIREÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 50%) 
- GABINETE
80,00
HR
1,6000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
683,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
442,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE 
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
442,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12.647,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
6.800,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.098.737/0001-09
0,00
71
131/000-2015       
6.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. Parte externa da casa com garagem e comodos extras na cor branco/gelo, portas e 
janelas na cor areia, muro frente na cor concreto, portão na cor grafite - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA 
OFICIAL, FÓRUM DE REGISTRO - SP - FINANÇAS
Vl.Total:
6.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
28.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
71
132/000-2015       
57.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. 
- MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 16275/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
28.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.366,62
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
133/000-2015       
15,10
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - Marca: 
ENDOFER 50MG/ML 30ML - BIOLAB
Vl.Total:
302,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
0,03
2 - Nifedipino 20 mg comprimido.  - Marca: NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
756,00
COMP
27.000,0000
5,35
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
Marca: GEN 500 MG C/1 - EUROFARMA
3.208,62
FR/AM
600,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
750,00
COMP
6.000,0000
0,15
5 - FENOBARBITAL 100MG - Marca: GEN 100 MG C/200 - UNIÃO QUIMICA
900,00
COMP
6.000,0000
0,15
6 - METILDOPA 250MG - Marca: GEN 250MG C/30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1.450,00
COMP
10.000,0000
0,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
863,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
134/000-2015       
863,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.553,71
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
51
135/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
SV
2,0000
382,07
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E SESMT - ADMINISTRAÇÃO
382,07
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
835,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
621,65
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
228,8000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
213,37
LT
119,2000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2.750,53
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
137/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - Marca: MEDLEY
Vl.Total:
217,09
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
0,33
2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - Marca: ABBOTT
975,00
COMP
3.000,0000
0,08
3 - CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL 200MG - Marca: VITAMED- PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
1.558,44
COMP
19.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.803,64
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
138/000-2015       
0,45
Item:
1 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - Marca: HIPOLABOR
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3.000,0000
0,15
2 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.847,04
DRAG
12.480,0000
0,95
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - Marca: HIPOLABOR
567,60
FR
600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 20ML - Marca: 
HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
39,00
FR
75,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
139/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
139/000-2015 - 01
-1.300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 139/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO SEM O FLAG DE ADIANTAMENTO
Vl.Total:
-1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
2.836,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
140/000-2015       
0,54
Item:
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - Marca: TEUTO
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
3,06
2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - Marca: NATIVITA
382,50
TB
125,0000
0,04
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - Marca: NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.400,00
DRAG
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
1.572,72
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
141/000-2015       
7,60
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: COSMODERMA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
522,00
FR
90,0000
0,69
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
290,72
FR
420,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
4.088,16
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
142/000-2015       
0,02
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
9,84
2 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTETICA - - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. – 
SAÚDE
3.688,16
FR
375,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2.280,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
143/000-2015       
0,20
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
11.400,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
9.705,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015       
0,15
Item:
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.451,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.010,0000
0,18
2 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
3.596,40
COMP
19.980,0000
0,02
3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
4.657,50
COMP
202.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
490,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015       
0,49
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
1.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
330,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
60,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
149/000-2015       
0,15
Item:
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F.
Vl.Total:
60,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
400,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
73,83
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015       
0,49
Item:
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F.
Vl.Total:
73,83
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.200,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015       
0,09
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg cápsula. - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
360,00
COMP
7.500,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
89,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
133,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
154/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DO CAPS - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
133,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
572,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
61,75
KG
25,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
determinados pela ANVISA - CEAGESP
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
59,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.277,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
705,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.956,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
158/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
469,00
KG
140,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
351,00
KG
180,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.674,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
2.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
546,00
KG
280,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
748,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
2.071,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS 
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.071,56
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
13.997,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
815,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.452,95
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
259,35
KG
105,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.582,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
165/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
494,00
KG
200,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
117,00
KG
60,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER A 
CRECHE NOSSO NINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAC - EDUCAÇÃO
355,50
KG
30,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
979,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/000-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
546,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
36,00
SV
3,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
21,00
SV
3,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
120,00
SV
15,0000
26,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 
C.E.F. - SAÚDE
78,00
SV
3,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
4.698,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
278
167/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.698,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
382,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.460,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
168/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.037,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
201,00
KG
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
790,40
KG
320,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AS 
EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAP - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
17.017,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
6.840,00
%
10,0000
672,93
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
1.380,00
%
1,0100
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.423,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
172/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
402,00
KG
120,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
292,50
KG
150,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AO 
APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
9.051,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
173/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
4.263,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
570,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem) Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO
4.788,00
KG
450,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
174/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  - C/C 
25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
9.051,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
175/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
4.263,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
570,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO
4.788,00
KG
450,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
7.932,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
176/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
3.889,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
520,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS EE MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO
4.043,20
KG
380,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
177/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
178/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
2.942,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
179/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
1.346,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAE - EDUCAÇÃO
1.596,00
KG
150,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
180/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - O fornecimento deverá estar de 
acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC 
nº 359 e 360. - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
181/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
182/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
183/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
184/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
608,08
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
185/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS EE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
234,08
KG
22,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
186/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER OS 
INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
799,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
187/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
425,60
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.130,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
188/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
532,00
KG
50,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
189/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.160,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
190/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A 
EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.120,00
UN
1.600,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
374,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
191/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
192/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/000-2015       
2.295,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
648
195/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
15.817,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/000-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
11.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
16,0000
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/000-2015       
2.295,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
9.828,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/000-2015       
3.412,52
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.380,00
%
1,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
512,59
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015       
512,59
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
512,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/000-2015       
2.294,97
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/000-2015       
2.295,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
71
201/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
17.977,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/000-2015       
3.412,52
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2900
2.294,97
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,93
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.488,10
186
202/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2800
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
9.828,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/000-2015       
3.412,52
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
167.086,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/000-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
132.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
38,8600
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
11.026,20
%
16,3900
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23.460,00
%
17,1300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/000-2015       
2.295,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
2.760,00
%
2,0200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
39.517,50
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
206/000-2015       
27,50
Item:
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - Termo Aditivo a ata de R.P. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.517,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.437,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
207/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
209/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARI MORATO BRAGA
1.696,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
210/000-2015       
1.598,00
Item:
1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA 
SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS  - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 
31/01/2015 - CONTRATO 11/2012
Vl.Total:
1.598,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,48
2 - REAJUSTE - PAB - 0903/6/624025-7 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
98,48
1,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
138.022,50
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
211/000-2015       
27,50
Item:
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
138.022,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.019,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
622.436,49
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
212/000-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
230.778,77
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1.559,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
391.657,72
KIT
2.458,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
FIBRA LT
17.000,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/000-2015       
212,50
Item:
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, 
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em 
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - 
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/000-2015       
9.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
1.875,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
215/000-2015       
1.875,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.875,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
218,48
143
216/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
218,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
217/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE 
2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE 
BOMBEIROS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
217/000-2015 - 01
-1.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 217/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO 
DE 2014 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.385,92
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/000-2015       
2.385,92
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
2.385,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
220/000-2015       
500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE 
2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
153.875,63
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/000-2015       
16.832,46
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
153.875,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,1400
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
2.422.201,41
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/000-2015       
24.138,20
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
1.408.061,03
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
58,3300
3.190,62
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
186.119,36
%
58,3300
16.832,50
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
828.021,02
%
49,1900
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
163.701,39
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/014-2013       
163.701,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/14-2013
Vl.Total:
163.701,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
375.299,11
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
223/000-2015       
24.138,05
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
194.803,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,0700
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,57
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
153.906,88
%
9,1400
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
375.299,11
246
223/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
194.803,75
Un.:
%
Quantidade:
8,0700
24.138,05
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 5ª 
MEDIÇÃO - SEC. DESENV. AGRÁRIO.
153.906,88
%
9,1400
16.832,57
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER 
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.336,07
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/000-2015       
4.336,07
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR -  REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.156,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
229/000-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
229/000-2015 - 01
-6.393,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº 229/0-2015 - Motivo: ficha indicada erroneamente
Vl.Total:
-6.393,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/000-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE 
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
9.571,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/000-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.190,44
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.565,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/000-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.380,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
5.273,82
SV
2,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
7.910,72
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.180,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
233/000-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.393,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
6.393,52
SV
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DP TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
6.393,54
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
12.786,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
234/000-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
6.393,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SR PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
6.393,52
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
4.444,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
235/000-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
7.357,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/000-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.357,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
4.444,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
237/000-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.444,64
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
41.715,24
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/000-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERM ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41.715,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
3.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,5000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
240/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL
472,50
MÊS
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
636
240/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL - Ref. fatura 
nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
9.590,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/000-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.807,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/000-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
212,70
SV
0,1300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.615,97
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/000-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.615,97
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.222,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/000-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
9.782,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/000-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,91
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,36
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
53.505,84
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/000-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
3.903,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
2.846,08
SV
8,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
34.965,84
SV
8,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
9.757,84
SV
8,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
2.032,96
SV
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
247/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
143
247/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
46.380,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/000-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
46.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7.854,22
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/000-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.854,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
250/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
103
250/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO - 
Ref. fatura nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16 GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
51
251/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16 GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura 
nº 2127968239
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
315,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/000-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
79,65
51
252/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura nº 2127968239
Vl.Total:
79,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
157,50
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
8.553,27
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/000-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.553,27
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
254/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
41
254/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.219,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
1.219,20
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
731
255/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
231
256/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO - Ref. fatura nº 
2127968239
78,75
MÊS
1,0000
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.458,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.828,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
315,00
MÊS
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
541,05
4
257/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA 311
157,50
MÊS
1,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE - Ref. fatura 
nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
12.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
12.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
574,72
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/000-2015       
574,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
574,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
3.520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
260/000-2015       
0,22
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST PARA SEREM ENTREGUES EM PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.000,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
127.498,14
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/000-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
127.498,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
262/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
71
262/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - FINANÇAS - Ref. Fatura nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
362.479,60
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
263/000-2015       
3.624,80
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Dispensa de Licitação nº 073/2014 - contratação de empresa para a conclusão de 
nova Unidade denomidada UBS, no Jardim Xangrilá. Ficha 292. - Pagos através de Repasse Fundo a Fundo 
Proposta nº 115683040001/13001, Portaria nº 340 de 4 de março de 2013 - C/C 09003/006/624080-0 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
362.479,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
360,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
528
265/000-2015       
360,00
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO  - PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.203,22
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
10.376,22
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.819,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
5.764,55
LT
2.453,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.062,45
LT
835,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
3.900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
267/000-2015       
0,60
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final.
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
1,50
2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 3 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA 
- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DIVISÃO DE COMPRAS E SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
3.000,00
UN
2.000,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.610,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.610,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.280,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
17.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.467,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) 
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.467,18
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
540,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.173,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, 
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.173,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.002,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/000-2015       
1,79
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ 
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.002,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
560,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.062,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/000-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
592,80
LT
240,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
706,42
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA
Vl.Total:
706,42
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
260,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
968,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/000-2015       
9,68
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
968,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.582,50
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.792,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.790,00
LT
1.000,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
19.572,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
277/000-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.572,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.086,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
278/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.086,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
400,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
279/000-2015       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
19.800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/000-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
19.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
15.914,25
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/000-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.914,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
17.085,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/000-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
17.085,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
20.400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
20.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
13.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,5000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
30.278,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/000-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
30.278,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
4.967,13
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/000-2015       
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.967,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
25.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/000-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
25.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
15.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/000-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
3.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/000-2015       
20,00
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
21.808,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/000-2015       
90,44
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
14.379,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
159,0000
129,20
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1.
6.976,80
SV
54,0000
32,24
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE
451,36
SV
14,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
963,43
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
291/000-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL  - SAÚDE
Vl.Total:
321,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C 
624026-5 C.E.F. – SAÚDE
325,04
SV
8,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.940,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
292/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
1.020,00
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.805,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/000-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
41,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
684,00
SV
600,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.676,70
SV
690,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
502,20
SV
310,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
498,96
SV
308,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
866,70
SV
535,0000
1,13
8 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
2,43
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
1,10
10 - EXAME DE CREATININA
449,90
SV
409,0000
1,15
11 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
13 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
14 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
15 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
10,86
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.669,80
SV
430,0000
5,27
17 - EXAME DE BETA HCG
131,75
SV
25,0000
1,13
18 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
4,86
19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
1,21
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
12,10
SV
10,0000
8,10
21 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
2,43
22 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
1,29
23 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
2,58
SV
2,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.595,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
294/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.468,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
295/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
644,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
714,00
UN
14,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
210,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
296/000-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
4.998,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/000-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.998,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
490,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
5.593,97
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/000-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Parte do Contrato 165/2014 
a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
4.067,00
KG
700,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
32.400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
299/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL  - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
225.723,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
27.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10.000,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
192.700,00
LT
82.000,0000
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.705,00
LT
1.500,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.148,00
LT
1.200,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
15.391,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/000-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 062/2013. Referente renovação do contrato de locação do 
imóvel sito à Rua Nelson Brihi Badur, nº 349 - Vila Tupi - Registro/SP, para uso e funcionamento do Centro de 
Atenção Pisicossocial-CAPS, pelo período de 18 meses. - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
15.391,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
4.158,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/000-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014 - renovação do contrato de locação do imóvel 
sito a Rua Sinfronio Costa, nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I 
(Meicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2014 - C/C 0903/006/624024-9 C.E.F. - Recurso 
Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
4.158,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2500
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.595,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
303/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
564,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
304/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
180,00
UN
1,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
102,00
UN
2,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AO EJA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
190,00
UN
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
12.474,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/000-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel 
sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I 
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº 
175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
12.474,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,7500
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
25.200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/000-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua 
São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, 
dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
25.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.455,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
307/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
765,00
UN
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13502/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
40,28
40,28
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
308/000-2015       
40,28
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA REFERENTE CRÉDITO EM 15/10/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
11.011,05
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/000-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, 
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
11.011,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,5000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
310/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
2.700,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. 
DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
11.011,05
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/000-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, 
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
11.011,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,5000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
3.456,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.664,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.560,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ 
MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.792,00
UN
2.560,0000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
6.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - Dispensa de Licitação 065/2013 - Referente renovação do contrato de locação do 
imóvel sito a Rua José Grossi Filho, nº 421, Centro - Registro/SP, para uso e funcionamento do ESF (Estratégia 
Saúde da Família) Alay Correa, pelo período de 18 meses. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.890,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
315/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JOÃO B POCCI 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
980,00
UN
1.400,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
2.818,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.818,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
261,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
3.388,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/000-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
3.388,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.620,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
318/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ, KIYOSHI SEIMARU E NOVO 
MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
UN
1.200,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
86.400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F.
Vl.Total:
86.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
32.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
270,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
140,00
UN
200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.296,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
624,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
672,00
UN
960,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
675,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
322/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
325,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
350,00
UN
500,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
323/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ESTRELINHA AZUL, TRENZINHO ALEGRE E 
VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
324/000-2015       
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C 
410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
304
324/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C 
410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
2.227,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
325/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
1.072,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.650,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ARAPONGAL LESTE, ARAPONGAL OESTE E 
SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.155,00
UN
1.650,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.147,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
595,00
UN
850,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
778,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO 
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.180,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015       
1,65
Item:
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no 
mínimo  50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de 
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele.  Deve vir embalado em caixa de 
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes 
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e 
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS 
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19.200,00
FD
500,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
739,55
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
329/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: BVZ 6178, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9483, DBA 2067, CDV 1346, DBA 2093 - 
DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
739,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
742,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
330/000-2015       
247,42
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2501, DBA 2072, DBA 2069 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
742,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.545,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
331/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 
9789, DAO 2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.545,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
584,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
332/000-2015       
292,01
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157, DAT 4158 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
584,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
656,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
333/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY - PARA 
USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
656,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
3.402,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
334/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.638,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A CRECHE CARMEN HELENA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
335/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR- TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) 
- GABINETE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.471,96
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
336/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
83,30
4 - CORREIA. DA DIREÇÃO
83,30
UN
1,0000
166,60
5 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO
166,60
PÇ
1,0000
274,40
6 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
1.097,60
UN
4,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
39,20
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
36,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
337/000-2015       
3,65
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA 
Vl.Total:
36,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVIÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO.
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
456,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
338/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
939,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
30,20
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
454,80
KG
60,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
7.131,81
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/000-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 054/2014: Renovação do contrato de locação do imóvel 
para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de Almoxarifado, pelo período de 12 meses, 
a contar de 01/08/2014 à 31/07/2015. Reserva 328, Ficha 51, Contrato nº 149/2014. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.131,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
72.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
72.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.475,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
49
342/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.475,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
10.452,85
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/000-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
10.452,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
866,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
379,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema 
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, 
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de 
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
108,50
FR
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
758,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
345/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
378,00
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
5.854,15
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/000-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
5.854,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
348,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
347/000-2015       
348,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO DE CARRETAS ZERO QUILOMETROS DA 
SECRETARIA – SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
348,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
8.889,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
7.876,28
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA 
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.013,60
M²
28,9600
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
349/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO NOVO DO ETEC - CENTRO 
PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
43.138,45
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/000-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
43.138,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.529,04
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
351/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
1.956,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
720,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA 
EXERCICIO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
572,80
LT
320,0000
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
21.255,96
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/000-2015       
5.313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
21.255,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.341,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/000-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.119,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
2.222,33
SV
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.495,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/000-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.495,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
103,39
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
355/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
49,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
54,04
UN
7,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
102,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
57,60
LT
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
800,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - 
INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
304.290,35
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
358/000-2015       
304.290,35
Item:
1 - SALDO REMANESCENTE REF PAGAMENTO DE PRECATORIOS - PROCESSO GERAL DE GESTÃO Nº 8582/10 - 
OFICIO EP 19775 INFORMAVA QUE O SALDO PARA DEPOSITO ERA DE R 1.704.290,35, O QUAL FOI 
DEPOSITADO R$ 1.400.000,00 FICANDO ESSE VALOR PARA DEPOSITO EM 2015 (CONFORME ACORDO COM O 
TJSP) - FINANÇAS
Vl.Total:
304.290,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
29.520,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
359/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REFEIÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
29.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
42,96
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
897,68
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015       
176,40
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
PÇ
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - 
SAL EDUC - EDUCAÇÃO
28,42
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015       
578,20
Item:
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.229,90
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
365/000-2015       
764,40
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
764,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - JUNTA DA TAMPA. DA VALVULA
78,40
UN
4,0000
14,70
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
58,80
UN
4,0000
14,70
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
4,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
44,10
6 - Aquisição de: JUNTA. DA TURBINA
44,10
UN
1,0000
8,82
7 - PRISIONEIRO. DA TURBINA
35,28
UN
4,0000
3,43
8 - PORCA. DA TURBINA
13,72
UNI
4,0000
137,20
9 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1229,90 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
137,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
129,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
366/000-2015       
21,56
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
- VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 129,36 - C/C 14.284-0 BB - 
SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
129,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
34,30
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
367/000-2015       
6,37
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
12,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 34,30 - C/C 14.284-0 BB - SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
21,56
UN
11,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.250,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
368/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
Vl.Total:
375,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE
900,00
HR
12,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE TROCA DE MANG. INTERCOOLER
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DA TURBINA
150,00
HR
2,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE LIMPEZA E ENVARETAÇÃO RADIADOR
450,00
HR
6,0000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
2250,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
225,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.641,11
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
369/000-2015       
738,92
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.477,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,64
2 - LANEA LATERAL REFLETIVA
35,28
PÇ
2,0000
5,88
3 - LAMPADA. TORPEDO 12V
47,04
PÇ
8,0000
4,90
4 - LENTE. UNIVERSAL
9,80
PÇ
2,0000
5,39
5 - Aquisição de: LAMPADA. BASE VIDRO
5,39
UN
1,0000
1,96
6 - CINTA PLASTICA
9,80
PÇ
5,0000
3,92
7 - AQUISIÇÃO: FIO. 16 AMARELO
19,60
PÇ
5,0000
2,94
8 - CONDUITE
14,70
PÇ
5,0000
4,71
9 - PORTA. FUSIVEL
9,41
UN
2,0000
2,45
10 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1641,11 - C/C 14.284-0 
BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
12,25
UN
5,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
9.745,74
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/000-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
371/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO TROCA. DE PNEU
75,00
HR
1,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C 
150,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015       
334,18
Item:
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
Vl.Total:
668,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
470,40
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
620,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB 
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
2.416,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/000-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.416,02
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
483,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
375/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAUIRRO GUAVIRUVA E CAPINZAL ATE O CENTRO DE REGISTRO - ATENDER 
A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 
9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 307,13 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,12
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.491,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/000-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
19.491,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
3.660,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
76
377/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTILEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.219,46
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/000-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
5.739,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
5.739,82
SV
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
1.451,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
71
379/000-2015       
292,63
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM 
TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - FINANÇAS
Vl.Total:
1.451,44
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
4,9600
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.219,46
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
5.739,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
5.739,82
SV
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
315,00
MÊS
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
2.177,17
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
51
382/000-2015       
292,63
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM 
TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.177,17
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
7,4400
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.438,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
320,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
18.171,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015       
121,14
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.171,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
642
386/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA 
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.479,10
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
388/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2128, BSV 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA 
9443, DBA 9445, DBA 9446, BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 E CDZ 7832 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.479,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.237,10
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
389/000-2015       
247,42
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: DBA 9475, DBA 9477, DJM 7732, DJP 3021 E EEF 7898 - DPVAT 2015 DOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.237,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
662,28
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
390/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191 E DBA 2094 - DPVAT 2015 
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
662,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Nokia - 311
315,00
MÊS
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
392/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Samsung A847 - SERV. MUNICIPAIS
1.102,50
MÊS
14,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
5.910,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/000-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 074/2014: Ref. a Renov. do contrato de loc. do imóvel sito à 
Rua Argélia, nº 110, Jardim Xangrilá - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/01/2015 a 
31/12/2015. Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 0903/006/624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.910,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
5.568,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/000-2015       
1.392,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 075/2014: Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à R. Cap. 
João Pocci, nº 253, Centro-Registro/SP, pelo per. de 04 meses a contar de 01/01/2015 à 30/04/2015, dest. a uso 
e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de 
Saúde. Ficha 322 - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.568,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
1.470,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/000-2015       
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 001/2015: Renovação do contrato de locação do imóvel sito à 
Rua Rafale Gonçalves de Freitas nº 345, Vila Nova p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS Vila Nova, pelo período de 12 meses, a contar de 01/01/2015 à 28/02/2015. Ficha 651 
- C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.470,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
630,00
MÊS
8,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,19
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015       
248,19
Item:
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
248,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
139,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
398/000-2015       
139,50
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
139,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
7.320,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
109
399/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O 
DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
149,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015       
5,40
Item:
1 - PASTA ARQUIVO
Vl.Total:
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
31,20
CX
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/000-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,8300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
80,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015       
8,00
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO 
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
5.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/000-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,4200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015       
235,20
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
PÇ
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
PÇ
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
84,28
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
3.800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/000-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.800,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,9400
480,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
10.000,00
%
20,8300
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
8.573,02
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
648
407/000-2015       
18,71
Item:
1 - EMBOCO
Vl.Total:
203,56
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
10,8800
46,80
2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
78,62
M³
1,6800
15,04
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
1.052,80
MT
70,0000
18,48
4 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
526,86
MT
28,5100
10,26
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
MT
5,0000
41,28
6 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
206,40
UN
5,0000
273,80
7 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
273,80
SV
1,0000
273,80
8 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
273,80
SV
1,0000
273,80
9 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
10 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
920,50
MT
290,3800
5,06
11 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.518,00
MT
300,0000
7,54
12 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
2.262,00
MT
300,0000
73,21
13 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
585,68
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
23,06
14 - REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO - ADEQUAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO CRAS VILA 
NOVA - PRAÇA CEU - REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
345,90
UN
15,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
12.960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
410/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
5.600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4300
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
20.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
16.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,2900
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
3.600,00
%
8,3300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - F.M. ASSIST. SOCIAL
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
172.457,75
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
415/000-2015       
39.451,38
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução de serviços de "Recapeamento 
Asfaltico" e "Sinalização Horizontal" em diversas ruas do município de Registro/SP - Sercretaria Municipal de 
Planejamento Urbano - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
172.457,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,3700
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
129,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
417/000-2015       
129,00
Item:
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
129,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.189,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
642
418/000-2015       
1.189,00
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.189,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.068,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
636
419/000-2015       
178,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
2.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - Dispensa de Licitação 005/2013-PARTE DO  contrato de locação do imóvel sito à Rua José Antônio de 
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do 
Trabalho e Emprego e Economia Solidária da Secretaria Municipal de Assistência, Fundo Social de Solidariedade, 
PROCON e Banco do Povo, pelo período de 30 meses a contar de 14/02/2015 à 13/08/2015. - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
45.421,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/000-2015       
3.187,45
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Vl.Total:
19.124,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
4.382,75
2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - 
FINANÇAS
26.296,50
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
36.770,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/000-2015       
36.770,00
Item:
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de locação do imóvel sito à Rua José Antônio de 
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do 
Trabalho e Emprego e Economia Solidária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Social de 
Solidariedade, PROCON e Banco do Povo, pelo período de 30 meses a contar de 14/02/2013 à 13/08/2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
36.770,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
2.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de Locação do imóvel sito à Rua José Antônio de 
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do 
Trabalho e Emprego e Economia Solidária a Secretari Municipal de Assistência Social, PROCON e Banco do Povo, 
pelo período de 30 meses a contar e 14/02/2013 à 13/08/2015. - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/000-2015       
10.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
21.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
48,6100
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/000-2015       
21.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
21.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
4.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.000,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624024-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/000-2015       
15.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA 
COSIP - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
32.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
32.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
19,6100
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
1.800.000,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/000-2015       
39.451,19
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas 
ruas do município -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
45,6300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
36.770,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/000-2015       
36.770,00
Item:
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de Locação do imóvel sito à Rua José Antônio de 
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do 
Trabalho e Emprego e Economia Solidária a Secretari Municipal de Assistência Social, PROCON e Banco do Povo, 
pelo período de 30 meses a contar e 14/02/2013 à 13/08/2015. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36.770,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
20.520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/000-2015       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
399.600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/000-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
399.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
148.000,0000
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
16.640,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/000-2015       
3.328,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
16.640,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
100.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/000-2015       
100.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
120.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
442/000-2015       
120.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2015 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
120.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
428.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/000-2015       
428.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
428.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
258.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/000-2015       
258.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FINANÇAS
Vl.Total:
258.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
628.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/000-2015       
628.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
628.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
24.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/000-2015       
24.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
5.400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/000-2015       
5.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.600,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/000-2015       
5.600,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
9.456,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/000-2015       
9.456,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
9.456,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
64,00
4
449/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
64,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,00
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
220,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/000-2015       
220,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
200.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/000-2015       
200.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS
Vl.Total:
200.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
452/000-2015       
11.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO 
DO BRASIL - FINANÇAS
Vl.Total:
11.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
33,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
295
453/000-2015       
33,00
Item:
1 - Serviço de obras - Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada 
na Rua Jose dos Santos, nº 40 - Processo Administrativo nº 065/2014 - Tomada de Preços p/ prestação de 
serviços Edital nº 005/2014 - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5188/000 DE 20/05/2014 - 
REEMPENHO EM VIRTUDE DE ESTORNO INDEVIDO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
12.941,53
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/000-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
12.941,53
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
700,05
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A 
31/01/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
700,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14.001,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
305,31
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015       
305,31
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA 
SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
305,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
6.068,05
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
457/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.068,05
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.068,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/000-2015       
15.200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
25.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
459/000-2015       
25.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
460/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
3.120,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
461/000-2015       
3.120,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
188.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
462/000-2015       
188.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
188.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
50.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
463/000-2015       
50.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
162.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
464/000-2015       
162.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
162.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/000-2015       
4.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/000-2015       
10.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
81.600,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/000-2015       
81.600,00
Item:
1 - ESTIMATIVA  PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
81.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
37.200,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/000-2015       
37.200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
37.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
113.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/000-2015       
113.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
113.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
7.171,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/000-2015       
557,81
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
3.346,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
637,49
2 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DO CONTRATO 074/2013 - SERV. MUNICIPAIS
3.824,94
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
32.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/000-2015       
32.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
472/000-2015       
14.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
12.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/000-2015       
12.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
43.030,56
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/000-2015       
1.195,29
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
796,86
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
4.781,16
6,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
4.781,16
6,0000
4.382,75
4 - SISTEMA DE RH - REFERENTE A PARTE DO 1º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
26.296,50
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
395,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.687.588-70
0,00
65
475/000-2015       
395,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE E-CPF DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO 
NA DIVISÃO DE RH NA TRANSMISSÃO DA DIRF E RAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
700,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
800,43
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
477/000-2015       
4.369,45
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
481.501,18
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/000-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
39.413,29
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
1.194.342,1000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
105.707,61
MT
3.203.261,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
116.435,86
MT
3.528.359,3000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
61.226,55
MT
1.855.350,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
8.834,18
MT
267.702,4800
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
1.935,51
M²
58.652,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
39.200,00
M²
280.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
75.035,48
M²
141.844,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
5.399,80
M²
2.450,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
28.312,90
M³
1.100,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
280.833,33
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/000-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.698.814,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
89.833,03
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/000-2015       
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89.833,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
17.344,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
17.344,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
17.344,33
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
17.344,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
39.324,78
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/000-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39.324,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
484/000-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente 
ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.150,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
485/000-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.287-1 B.B. 
- F.M. ASSIST. SOCIAL
3.196,76
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.165,18
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
486/000-2015       
4.369,44
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.165,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.931,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
487/000-2015       
11.931,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0278533-09 TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.931,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/000-2015       
15.000,00
Item:
1 - ESTIMATVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E 
TELEFONES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
32.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
32.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
32.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
6.688,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
490/000-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.369,42
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
492/000-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/000-2015       
200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
420,73
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/000-2015       
420,73
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
846,67
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
495/000-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
61,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
4.370,74
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
32,13
SV
0,1300
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
10.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
143
496/000-2015       
10.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - FINANÇAS
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
23.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/000-2015       
23.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/000-2015       
17.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
30.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/000-2015       
30.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,55
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
1142/034-2014       
758,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1142/34-2014
Vl.Total:
758,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
150,00
5001
2763/007-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - Face, torax e idade óssea. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
15,00
0,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
494,00
5001
2769/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EXERCÍCIO DE 
2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,00
Un.:
M3
Quantidade:
13,0000
38,00
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
975,00
5001
3468/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
975,00
Un.:
UNI
Quantidade:
1.500,0000
0,65
0,00
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
646,68
5001
5030/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULÂNCIA, 
UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,68
Un.:
KG
Quantidade:
95,1000
6,80
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
6.802,00
5001
6222/008-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - 
JANEIRO/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.802,00
Un.:
SV
Quantidade:
11,9300
570,00
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.949.258/0001-27
564,67
5001
6481/006-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5004
6513/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6513/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
63.334,40
5001
6901/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM VEÍCULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - SAÚDE
Vl.Total:
63.334,40
Un.:
KM
Quantidade:
24.740,0000
2,56
0,00
5360/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
-305,31
0,00
RP
J
88.020.102/0001-10
0,00
5001
7061/000-2014 - 01
-305,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7061/0-2014 - MOTIVO: REFERENTE AO EMPENHO 7061/ - FORNECEDOR COM CNPJ 
INCORRETO
Vl.Total:
-305,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
4.243,50
5003
7609/006-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.243,50
Un.:
UN
Quantidade:
345,0000
12,30
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
187,31
5001
8056/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
107,01
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
35,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
40,63
SV
1,0000
40,63
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
361,37
5001
8864/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
21,47
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
1,13
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
1,10
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
1.200,00
5006
9637/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
60,00
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
4.743,00
5001
9853/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS 
RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.743,00
Un.:
M3
Quantidade:
465,0000
10,20
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
5.788,02
5001
10059/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
Vl.Total:
256,08
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
128,04
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO 
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO 
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE
5.531,94
M²
47,4600
116,56
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
88,83
5001
10147/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO 
MUSSARELA (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,83
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
3,29
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
-7.781,44
5001
10500/001-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10500/1-2014 - MOTIVO: NÃO FOI INCLUSO OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO
Vl.Total:
-7.781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.781,44
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
17.132,35
5001
10500/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
6.107,87
Un.:
KM
Quantidade:
1.780,7200
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
SAÚDE
11.024,48
KG
1.897,5000
5,81
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
1.160,69
5001
10555/009-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
Vl.Total:
860,88
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
143,48
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO - ESPORTE
299,81
SV
1,0000
299,81
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
3.107,38
5001
10555/010-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
Vl.Total:
147,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
147,83
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
860,88
SV
6,0000
143,48
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE 
FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES
2.098,67
SV
7,0000
299,81
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
56,61
5001
10584/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56,61
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
1,11
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
5.194,80
5003
10675/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - 
Vl.Total:
5.194,80
Un.:
KM
Quantidade:
1.924,0000
2,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
56.905,20
5003
10675/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56.905,20
Un.:
KM
Quantidade:
21.076,0000
2,70
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
5.199,06
5001
10676/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO 
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.199,06
Un.:
KM
Quantidade:
1.925,5800
2,70
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
420,00
5001
10711/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARA USO DO CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
210,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
RP
J
10.952.025/0002-20
819,50
5001
11819/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
8,50
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
358,00
5001
11902/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA 
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML 
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE
Vl.Total:
358,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,16
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
762,00
5003
12060/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
567,00
UN
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
455,00
5001
12063/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
1.090,00
5001
12066/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
60,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
16.200,00
5006
12085/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
10,80
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
195,00
5001
12447/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria Minivan - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
65,00
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
127,00
5006
13149/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO  - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - 
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO 
DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
127,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
5001
13198/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE CESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - DEZEMBRO/14 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
5001
13872/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.316,00
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
3.004,22
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5010
13964/002-2012       
3.004,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13964/2-2012
Vl.Total:
3.004,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
12621/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
0,00
RP
F
222.656.048-36
0,00
5001
14382/000-2014       
1.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2014
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,17
12622/2014
Outros/Não Aplicável
ROGÉRIO TORRECILLAS
0,00
0,00
RP
F
038.896.968-72
0,00
5001
14383/000-2014       
397,17
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14383/0-2014
Vl.Total:
397,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.985,86
12623/2014
Outros/Não Aplicável
ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
0,00
0,00
RP
F
420.681.018-40
0,00
5001
14384/000-2014       
1.985,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14384/0-2014
Vl.Total:
1.985,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
346,50
5001
14415/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
346,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,50
967,99
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/007-2014       
967,99
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/7-2014
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
1.642,50
5001
14855/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES
Vl.Total:
1.642,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
109,50
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
1.642,50
5001
14856/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO
Vl.Total:
876,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
109,50
2 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO
219,00
UN
2,0000
109,50
3 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES
547,50
UN
5,0000
109,50
2.335,64
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
0,00
0,00
RP
F
218.398.858-40
0,00
5001
14861/000-2014       
2.335,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14861/0-2014
Vl.Total:
2.335,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
13080/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.161.609/0001-05
0,00
5006
14866/000-2014       
1.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14866/0-2014
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
6.731,63
5001
14984/002-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
528,96
Un.:
SV
Quantidade:
464,0000
1,14
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
2,43
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
2,43
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
1,15
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
10,86
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
5,27
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
1,21
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
2.829,60
5001
15057/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.829,60
Un.:
UN
Quantidade:
262,0000
10,80
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
1.150,36
5001
15174/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
4.313,84
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
RP
J
47.903.570/0001-55
0,00
5006
16208/007-2014       
1.348,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 16208/7-2014
Vl.Total:
1.348,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.